广西纯点公司成立于2008年8月份, 是股份公司的全资子公司,负责销售股份公司生产的生活用纸类产品和小包装糖。2009年金融危机对公司的销售业绩产生了较大的影响,业务收入较低。2010年以后业务收入步入正轨,每年的收入在3个亿左右。2010年外部宏观经济环境的持续改善,造纸原料价格上涨,针叶木浆进口价格上涨了14%,采购成本升高,毛利率大幅下降,导致了大幅亏损。2011年起,由于浆纸市场疲软,浆价有所下降,采购成本呈持续下降趋势,营业毛利率13.84%,比上年度增加7.96个百分点。2012年营业毛利率17.19%,比上年度增加3.35个百分点。2013年的毛利率为24.88%,2014年1-11月期间的毛利率为23.53%,主要是因为公司2014年加大了对毛利率相对较低的原纸产品的生产、销售力度,虽然原纸产品毛利率低但其所需的销售费用更低,因此有助于增加公司的经营利润。主要财务数据如下:
表3
金额单位:万元
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从2014年8月起,广西纯点公司实现了稳定的盈利。其中,2014年8-11月期间的营业利润为 697.63万元。广西纯点公司扭亏为赢,主要是由于公司进一步强化内部管理,为了增强竞争力,广西纯点公司也进行了营销整合,对原有产品进行梳理,阶段性地淘汰不适应市场的产品,增产有市场竞争力的新产品,例如:淘汰亏损的单品、增加生产毛利率虽略低,但销售费用较少的原纸。2014年8月份,股份公司年产3万吨生活用纸原纸项目一期工程竣工投产,股份公司新增原纸项目生产的原纸由子公司广西纯点公司销售, 2014年8-11月,在新厂原纸生产初期,质量尚不稳定的情况下,仍取得了23.87%的毛利率,除新厂原纸外的其他产品,毛利率也得到较大提高,达25.74%。
4、安达物流公司的主业经营情况、主要财务数据:
(1)2009年至2013年情况说明
2009年至2013年,由于安达物流公司尚未正式开展物流运输业务,因此营业收入很少或无,亏损的主要是无形资产摊销及缴纳的土地使用税。2011年度亏损额较大主要是计提了长期股权投资减值准备407.31万元。
(2)2014年1-11月情况说明
安达物流公司从2013年底开始有少量甘蔗渣运输业务,2014年,业务范围开始扩展,新增了生活用纸运输、白糖运输、物资装卸、码头管理、场地租赁等业务,经营状况逐渐好转,2014年1-11月实现利润总额55.34万元,比上年同期-58.42万元增长194.73%。
安达物流公司过去五年及2014年1-11月期间的主要财务数据如下:
表4
金额单位:万元
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(二)公司董事会对上述公司未来五年的经营预期和搬迁规划及未来5年应纳税所得额的预算情况
1、总体搬迁规划:
根据《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》及《贵港市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的文件精神,贵港市政府计划实施港口、产业、城市互动发展战略,大力提升城区规模和实力,推进和完善老工业区改造工程建设,加大现代化产业园的建设力度和循环经济的发展,加强生态环境保护建设,逐步使贵港市发展成为宜业、宜学、宜商的和谐城市,贵港市人民政府决定对本公司及其子公司实施异地搬迁改造。基于以上搬迁改造的目的和意义,贵港市人民政府与本公司经过友好协商,双方达成一致,签署《搬迁补偿协议》。
本公司及本公司所在地在贵港的下属公司从现址搬迁至粤桂(贵港)热电循环经济产业园。产业园建设在贵港市中心城区东侧,紧靠华电贵港电厂。园区利用华能贵港电厂余热,建设集中供电、集中供汽、集中供水、集中污水处理和集中固废处理“五个集中”的热电循环经济产业园。以此推动粤桂两地资源化配置,促进贵港市承接区外产业转移、优化产业结构、增加就业和改善民生,实现产业转移和产业升级同步推进。
公司通过现有生产线的搬迁工程,结合自身的发展规划,充分利用搬迁的机遇,对现有的产业结构进行调整,重新找准和调整产品的市场定位,使传统的制糖造纸行业向多元化方向发展,实现产品结构优化和产业升级的目标。通过采用新工艺、新技术及设备的技术改造升级,淘汰部分高能耗设备和工艺技术,调整产品结构,选择合理建设规模,使制糖造纸产业在最佳运行模式、最经济运行。在保持原旧厂区循环清洁生产优势,充分利用糖纸电联合生产,相互利用废物资源,实现资源利用的最大化,污染排放最小化,最终实现环境与经济的协调发展。
公司老工业区整体搬迁改造实施方案主要由以下项目组成:
(1)制糖厂搬迁技改项目工程,总投资55,222万元
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